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有二十多萬(wàn)調(diào)整的以前年度損益入費(fèi)用了，這部分我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候有什么需要填的嗎？還是需要調(diào)整21的所得稅申報(bào)？還是直接在22年填？管理費(fèi)用需要納稅調(diào)增或調(diào)減嗎？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/23 19:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是應(yīng)當(dāng)計(jì)入? 以前年度損益調(diào)整科目，錯(cuò)誤的計(jì)入了費(fèi)用？??
2023 05/23 19:40
84784995
2023 05/23 19:59
是把以前年度發(fā)生的費(fèi)用薪酬保險(xiǎn)那些調(diào)整入了費(fèi)用，這筆20多萬(wàn)以前年度損益調(diào)整我怎么報(bào)所得稅匯算吶
鄒老師
2023 05/23 20:00
你好，需要做匯算清繳的更正。2022年匯算清繳的時(shí)候減少相應(yīng)的費(fèi)用，在以前年度匯算清繳增加相應(yīng)的費(fèi)用
84784995
2023 05/23 20:28
在22年所得稅匯算表里，有直接填的地方嗎？納稅調(diào)整事項(xiàng)的地方？不需要去調(diào)整以前年度
鄒老師
2023 05/23 20:29
你好，在22年所得稅匯算表，沒(méi)有? 以前年度損益調(diào)整? 單獨(dú)填寫的地方?
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