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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好 企業(yè)所得稅沒(méi)有申報(bào) 我截圖給你老師好指導(dǎo)我一下，企業(yè)所得稅內(nèi)容填寫(xiě)怎么申報(bào) 那個(gè)那個(gè)資產(chǎn)總額是不是那個(gè)填今年的那個(gè)資產(chǎn)總額呀。 103只用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度（填寫(xiě)代碼） 這個(gè)怎么填寫(xiě)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，資產(chǎn)總額是我們季度平均數(shù)加和除4，每季度不是申報(bào)那個(gè)所得稅時(shí)要填季初和季末資產(chǎn)總額么。
圖1黃色部分不是有個(gè)下拉么，在里面選
2023 05/23 17:57
84785026 
2023 05/23 18:56
老師好，季初與季末是不是去年的還是今年的季初與季末和除4季度
是季度與季末是不是去年的季初與季末
廖君老師 
2023 05/23 19:00
您好，是2022年我們申報(bào)所得稅時(shí)填的那個(gè)季初和季末，不是填了4次么
廖君老師
2023 05/23 19:04
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)1小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84785026
2023 05/23 20:19
這是2022年季度申報(bào)的4個(gè)季度的平均值 老師好
指導(dǎo)我一下 要怎么填寫(xiě)才是正確的 用紅色筆畫(huà)圈
選哪一個(gè)黃色內(nèi)容
老師好指導(dǎo)我一下
84785026
2023 05/23 20:21
老師，圖片也發(fā)給你了，麻煩了
廖君老師
2023 05/23 20:26
您好啊，計(jì)算就是((64.01+65)*0.5+(65+40.43)*0.5+(40.43+40.43)*0.5+(40.43+39.6)*0.5)/4=49.42
就選 這個(gè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度哈
84785026
2023 05/23 21:03
就這個(gè)黃色格式里面選擇那個(gè)
還要往下拉嗎
廖君老師
2023 05/23 21:14
您好，選 這個(gè)可以的，您往下拉看有沒(méi)有“小企業(yè)會(huì)計(jì)制度”
84785026
2023 05/23 22:02
老師好在指導(dǎo)我們這邊一下，應(yīng)納稅所得額，要不要申報(bào)
應(yīng)納稅所得額要不要填寫(xiě)申報(bào)表
這個(gè)我是真的填不來(lái)
廖君老師
2023 05/23 22:11
您好，圖1年報(bào)我看申報(bào)完成了啊，咱還有關(guān)聯(lián)報(bào)表啊。圖2和圖3您按實(shí)際情況把必填的填上
84785026
2023 05/23 22:36
填寫(xiě)那個(gè)界面內(nèi)容
老師好指導(dǎo)我一下
感謝
廖君老師
2023 05/23 22:40
親愛(ài)的，這個(gè)就是根據(jù)咱公司實(shí)際情況填啊，哪一個(gè)您覺(jué)得需要我跟您一起分析啊
84785026
2023 05/23 22:46
填寫(xiě)那一項(xiàng)業(yè)務(wù)
明確說(shuō)名一下，謝謝
比如說(shuō)，填寫(xiě)營(yíng)業(yè)收入，與營(yíng)業(yè)成本，與利潤(rùn)總額，
廖君老師
2023 05/23 22:48
您好啊，我又去看上面的3個(gè)圖了，沒(méi)有哪個(gè)圖 需要填寫(xiě)?營(yíng)業(yè)收入，與營(yíng)業(yè)成本，與利潤(rùn)總額，我是不是理解錯(cuò)您的意思了
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