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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下跨年的成本差異賬上已經(jīng)調(diào)整到未分配利潤(rùn)了,匯算清繳在哪里調(diào)整呢?
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速問(wèn)速答你好;? ?你們成本是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn); 還是什么情況; 才好判斷填寫年報(bào)數(shù)據(jù)的?
2023 05/23 13:46
84785001
2023 05/23 13:48
是去年暫估入庫(kù)高了,然后也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年收到發(fā)票比暫估低,調(diào)整的一個(gè)成本差異
meizi老師
2023 05/23 13:49
你好;意思是 多的成本 調(diào)增; ; 你去納稅調(diào)整表- 扣除類項(xiàng)目- 其他調(diào)增?
84785001
2023 05/23 13:51
那個(gè)載賬金額是直接填調(diào)增的金額稅收金額填0嗎
84785001
2023 05/23 13:52
可以不可以直接修改成本支出表的數(shù)據(jù)呢
meizi老師
2023 05/23 13:54
你好1;? ?是的; 就是這樣的;? ? 賬載金額寫你實(shí)際做賬的金額; 稅收金額寫0? ?
84785001
2023 05/23 13:56
老師,好像也不對(duì),載賬金額假如寫實(shí)際做賬的金額,那不就是實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的金額嗎,稅收寫0,那調(diào)增的就是實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的了吧
84785001
2023 05/23 13:57
就是假如我這個(gè)商品暫估10,結(jié)轉(zhuǎn)10,但是收票是8,我載賬金額寫需要調(diào)整的2,稅收寫0就好了嗎
84785001
2023 05/23 13:58
因?yàn)槲疫@邊主營(yíng)成本設(shè)計(jì)很多商品的成本結(jié)轉(zhuǎn),但是暫估的可能只是其中的幾個(gè),假如載賬金額寫整年的主成賬上金額,是不是也不對(duì)呀
meizi老師
2023 05/23 14:01
你好1;? 稅收金額是0 ;? ?說(shuō)明你做賬的金額 不能稅前扣除的;? ? 你自己22年做了好多金額; 支付和結(jié)轉(zhuǎn)了了好多金額? ?
84785001
2023 05/23 14:02
意思就是載賬直接填我22年做多的,稅收填0對(duì)嗎?
84785001
2023 05/23 14:03
賬務(wù)上面跨年的損益調(diào)整都要調(diào)到未分配利潤(rùn)的吧?
meizi老師
2023 05/23 14:05
你好1; 是的;按照你們賬上數(shù)據(jù)寫就行了。對(duì)的??
84785001
2023 05/23 14:07
老板,這種不可以直接修改成本支出表里面的數(shù)據(jù)的嗎,這個(gè)表的數(shù)據(jù)是必須要跟利潤(rùn)表保持一致的嗎?
meizi老師
2023 05/23 14:12
你好1;? 賬上去改分錄; 然后你匯算去寫即可??
84785001
2023 05/23 14:13
啊 是做調(diào)整還是返回去改啊 ,改的話不是要反結(jié)賬到去年報(bào)表也要跟著改了
meizi老師
2023 05/23 14:18
你好 ;? 要 在23.5月 調(diào)整 沖多的成本分錄。 然后 在22年年報(bào)調(diào)整成本? ?
84785001
2023 05/23 14:19
所以,我的年報(bào)是要調(diào)整成本的嗎,有些說(shuō)不用調(diào)整年報(bào)吧,因?yàn)槲屹~上調(diào)整分錄到未分配利潤(rùn)了
meizi老師
2023 05/23 14:26
你好1; 是的; 年報(bào)匯算要調(diào)增多的成本金額哈;? ?
84785001
2023 05/23 14:28
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)必要調(diào)整年報(bào)的吧 年報(bào)還是跟12的報(bào)表一致的不可以的嗎,匯算清繳調(diào)增就好了吧
meizi老師
2023 05/23 14:30
你好1; 這個(gè)看你地方稅務(wù)局哈; 我們這邊地方稅務(wù)局不讓的; 要季報(bào)和年報(bào)數(shù)據(jù)一致的?
84785001
2023 05/23 14:32
老師,我們是不是都相互理解錯(cuò)意思了呀,我現(xiàn)在的意思就是季報(bào)跟年報(bào)是一致的,但是你前面說(shuō)要在22年年報(bào)做成本調(diào)整,那這樣的話假如要保持一致是不是還得反結(jié)賬回去改憑證改季報(bào)?
meizi老師
2023 05/23 14:33
你好;比如你22年成本是100萬(wàn) ;? 你 收到發(fā)票在23年是金額 99萬(wàn);? 你實(shí)際成本是 99 ; 那你是不是應(yīng)該? 23年紅沖 1萬(wàn)的成本; 同時(shí)調(diào)增1萬(wàn)的
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