問題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下穩(wěn)崗補(bǔ)貼假如4月收到，抵扣6月社保費(fèi)，分錄怎么做？請(qǐng)老師從收到開始寫分錄

84784955| 提問時(shí)間：2023 05/23 13:30
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下穩(wěn)崗補(bǔ)貼，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入 抵扣6月社保費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款?
2023 05/23 13:32
84784955
2023 05/23 13:52
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下就不用做遞延收益這種對(duì)嗎？
鄒老師
2023 05/23 13:53
你好，是的，是這樣的?
84784955
2023 05/23 14:02
公司只收到6000多的穩(wěn)崗補(bǔ)貼，交社保公司部分一個(gè)月下來大于這個(gè)數(shù)的，政府要檢查我們做賬的情況，是否我要在交社保的時(shí)候抵扣的時(shí)候借方用2次借：應(yīng)付職工薪酬-社保，其中一次摘要寫穩(wěn)崗補(bǔ)貼繳納，一次寫公司繳納，再貸銀行存款？
鄒老師
2023 05/23 14:03
你好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下穩(wěn)崗補(bǔ)貼，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入 抵扣6月社保費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784955
2023 05/23 14:14
抵扣6月社保費(fèi)，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：銀行存款 這里面其中穩(wěn)崗補(bǔ)貼我只有6000元，但是我當(dāng)月交社保如果交的是1萬，那么我需要做成2步借：應(yīng)付職工薪酬-社保 6000 借：應(yīng)付職工薪酬-社保4000 貸：銀行存款1萬嗎？政府要檢查穩(wěn)崗補(bǔ)貼的使用情況，我不能隨便指著一筆社保跟他說抵扣的這吧？
鄒老師
2023 05/23 14:15
你好，你可以做成兩步
84784955
2023 05/23 14:18
再請(qǐng)問下加入去年做的穩(wěn)崗補(bǔ)貼做成了，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 跨年的今天怎么調(diào)出來做成借：銀行存款 貸營業(yè)外收入呢？
84784955
2023 05/23 14:18
再請(qǐng)問下 去年做的穩(wěn)崗補(bǔ)貼做成了，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 跨年的今天怎么調(diào)出來做成借：銀行存款 貸營業(yè)外收入呢？
鄒老師
2023 05/23 14:19
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是 借：利潤分配—未分配利潤—主營業(yè)務(wù)收入 貸：利潤分配—未分配利潤—營業(yè)外收入
84784955
2023 05/23 14:22
謝謝老師，我沒其它問題了
鄒老師
2023 05/23 14:22
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~