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老師，我們公司是建筑服務(wù)行業(yè)的，去年根據(jù)成本暫估了收入，有一部分收入今年開票了，還有一部分沒有開票。去年暫估的這個收入未交增值稅，那現(xiàn)在匯算清繳的時候應(yīng)該怎么處理
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你好；? 沒有開票的部分； 你做無票收入分錄； 和報稅沒有； 看是否需要補做分錄補稅費的??
2023 05/23 09:47
84785019 
2023 05/23 09:53
無票收入的暫估22年已掛分錄，22年第四季度企業(yè)所得稅申報了無票暫估收入，但增值稅未申報
meizi老師 
2023 05/23 10:00
你好1； 你22年當(dāng)時報了 增值稅沒有；? 沒有報； 就得補報增值稅和附加稅以及印花稅的； 還得報所得稅的 （假如盈利了? ）
84785019
2023 05/23 10:07
當(dāng)時沒有申報增值稅，企業(yè)所得稅是申報了的。那如果要補報增值稅，可是我今年有部分發(fā)票開了（22年暫估），已經(jīng)在今年的時候交掉了部分增值稅
meizi老師
2023 05/23 10:11
你好1；? ?繳納了到時抵減就行了? 。 現(xiàn)在是你要去申報補之前的 金額收入和成本才行的??
84785019
2023 05/23 10:26
老師，你的意思是我現(xiàn)在要去辦理22年增值稅的更正申報是吧，那我這個月增值稅申報的時候在哪里抵減掉我已經(jīng)開票的呢。
meizi老師
2023 05/23 10:30
你好； 對的；到時抵減你繳納的稅費； 對的??
84785019
2023 05/23 10:38
老師，那我這個年終匯算清繳的時候就是按照我2022年賬上的暫估收入來申報就可以是吧，就不需要調(diào)整嗎
meizi老師
2023 05/23 10:42
你好1；? ? 是的；? ?這樣是可以的；對 的?
84785019
2023 05/23 11:34
老師，那我這個先做完匯算清繳再去更正企業(yè)增值稅申報可以吧
meizi老師
2023 05/23 11:37
你好； 也可以 ；? 盡快去處理即可? ?
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