問(wèn)題已解決

去年暫估材料，有一部分發(fā)票是去年到了沒(méi)有紅沖，剩下的一部分發(fā)票今年到，賬務(wù)怎么處理？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 10:05
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目沖紅調(diào)整。
2019 04/17 10:13
84785015
2019 04/17 10:24
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
陳詩(shī)晗老師
2019 04/17 10:25
你要把你之前的分錄拿 出來(lái) 啊
84785015
2019 04/17 10:56
就是這個(gè)
陳詩(shī)晗老師
2019 04/17 11:04
首先，紅字分錄 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 然后 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款
84785015
2019 04/17 11:35
那我的材料已經(jīng)出了，這個(gè)要怎么體現(xiàn)？
陳詩(shī)晗老師
2019 04/17 11:41
已經(jīng)出了，你就是調(diào)整我的營(yíng)業(yè)成本了 借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 借：以前年度損益調(diào)整 貸：未分配利潤(rùn)
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