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問(wèn)題已解決
老師，我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)所得稅匯算后，要補(bǔ)交一點(diǎn)所得稅，調(diào)整的是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，現(xiàn)在賬務(wù)怎么處理？怎么沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目啊
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要補(bǔ)交一點(diǎn)所得稅，你如果沒(méi)有這個(gè)科目，你可以借所得稅，費(fèi)用貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2023 05/22 16:38
84784969 
2023 05/22 16:38
好的，謝謝老師
84784969
2023 05/22 16:39
另外，小微企業(yè)企業(yè)所得稅匯算，業(yè)務(wù)招待費(fèi)是必填項(xiàng)嗎
宋生老師 
2023 05/22 16:41
?你好，你有發(fā)生就填，沒(méi)有發(fā)生可以不用填了。
84784969
2023 05/22 16:43
好的，老師，謝謝！
84784969
2023 05/22 16:45
老師，有個(gè)公司是小規(guī)模物業(yè)公司，現(xiàn)在租賃的工業(yè)廠房，然后再對(duì)外進(jìn)行租賃，目前免租期，但我們投入了差不多一百萬(wàn)進(jìn)行了裝修改造，這個(gè)費(fèi)用記什么科目好點(diǎn)？
宋生老師
2023 05/22 17:01
你好！這個(gè)你計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
84784969
2023 05/22 18:51
老師，這個(gè)裝修費(fèi)按幾年攤銷合適？
宋生老師
2023 05/22 19:27
您好，按剩余租賃期間攤銷
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