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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
他這個(gè)分錄不是應(yīng)該先做管理費(fèi)用，然后在轉(zhuǎn)借方的應(yīng)付職工薪酬嗎？計(jì)提的時(shí)候就直接做應(yīng)付職工薪酬了，應(yīng)該做其他應(yīng)付，怎么是應(yīng)收呢
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是這樣的，先發(fā)工資就用 其他應(yīng)付款? 把這個(gè)錢扣下來(lái) 再交給稅局? ?要是后發(fā)工資就是用其他應(yīng)收款? 是企業(yè)先代交上 后面從工資扣下來(lái) 結(jié)合你單位情況看一下?
2023 05/22 09:10
84785028 
2023 05/22 09:13
應(yīng)該都是后付工資吧，我們一般扣社保是月初的時(shí)候，公積金是21號(hào)或者20號(hào)，工資是25號(hào)發(fā)
玲老師 
2023 05/22 09:17
你好先付工資，是發(fā)工資時(shí) 扣下來(lái) 社保? 個(gè)稅? 等? 用其他就付款 科目，報(bào)稅時(shí)把這個(gè)交到稅局 這樣處理的
84785028
2023 05/22 09:54
那社保公積金做一個(gè)科目還是2個(gè)，他前面1-3期都是做的1個(gè)科目，如果我后面改成2個(gè)，是不是也會(huì)影響前面的數(shù)據(jù)
玲老師
2023 05/22 09:58
你好 分開(kāi)也行? 我們一般 是一個(gè)科目? 后面附上明細(xì)表
84785028
2023 05/22 11:03
那我4月計(jì)提4月的工資、社保、公積金、個(gè)稅稅金，應(yīng)該怎么做分錄？
玲老師
2023 05/22 11:12
你好 借成本一費(fèi)用 工資，單位社保 公積 金，貸應(yīng)付職工薪酬? ?個(gè)稅和個(gè)人社保是發(fā)工資時(shí)扣?
84785028
2023 05/22 15:17
我們高薪技術(shù)企業(yè)，研發(fā)部的工資，一級(jí)科目應(yīng)該是管理費(fèi)用，二級(jí)是研發(fā)費(fèi)用吧，他們建的是研發(fā)支出的科目，這樣可以嗎
84785028
2023 05/22 15:25
他把這個(gè)科目做到了成本里面，分為費(fèi)用化支出和資本化支出，這樣的可以嗎
玲老師
2023 05/22 15:33
你好? 一級(jí)科目是研發(fā)支出 二級(jí)是資本化支出/費(fèi)用化支出?
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