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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，公司的店鋪是另一個(gè)股東的，另一個(gè)股東是一個(gè)單位，房租是12萬(wàn)一年，但是公司成立3個(gè)月了還沒(méi)有交房租，請(qǐng)問(wèn)下這筆房租要入賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要入賬的，雖然是股東，這個(gè)房租只是暫時(shí)沒(méi)付，以后還是要支付的，借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款
2023 05/21 09:18
84784949 
2023 05/21 09:19
好的，那入賬了正常每個(gè)月做攤銷嗎？
廖君老師 
2023 05/21 09:23
您好，是的，開(kāi)票過(guò)來(lái)了么，沒(méi)開(kāi)票的話咱每月做上面分錄就可以
84784949
2023 05/21 09:30
沒(méi)有開(kāi)票，沒(méi)有開(kāi)票就不做攤銷是嗎？還有一筆停車場(chǎng)的租金，我們付給對(duì)方公司的，一年69000已付，但是對(duì)方不開(kāi)發(fā)票，那我要不要做攤銷呢？
84784949
2023 05/21 09:31
老師，你剛才是意思是沒(méi)開(kāi)票就每個(gè)月入賬房租嗎？不是一年一次性入賬嗎？
廖君老師
2023 05/21 09:33
您好，沒(méi)有開(kāi)票也入賬（您說(shuō)這個(gè)是攤銷也行）的（借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款）
要的，借：預(yù)付? 69000? 貸：銀行? ?69000
每月攤銷??借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 69000/12? ?貸：預(yù)付賬款? 69000/12
84784949
2023 05/21 09:36
那個(gè)12萬(wàn)的房租也是這樣做分錄嗎？
廖君老師
2023 05/21 09:39
您好，不是，因?yàn)?2萬(wàn)的房租還沒(méi)付款嘛，我樣就每月（借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款）計(jì)賬，先付款的預(yù)付賬款是個(gè)總金額，每月去攤銷，
84784949
2023 05/21 09:42
好的，謝謝老師解答
廖君老師
2023 05/21 09:45
親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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