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老師好 做去年匯算清繳 因?yàn)榍叭齻€(gè)季度利潤是121萬多 所以交了相應(yīng)的稅款 第四個(gè)季度虧損了48萬 現(xiàn)在匯算清繳出來 要退稅 但是又不想退稅 本來帳就是虛的 現(xiàn)在怎么辦呢？有什么好的辦法不退稅？或者補(bǔ)救
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，在A105000表進(jìn)行納稅調(diào)增，27行與取得收入無關(guān)的支出這里調(diào)增
2023 05/20 15:54
84785008 
2023 05/20 16:06
我算了下 要保證不退稅的情況要在A105000表27行與取得收入無關(guān)的支出這里填寫60幾萬 才能不退稅 這個(gè)稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查啊 一下調(diào)增那么多 到時(shí)候有什么理由解釋的通呢 一共利潤才70幾萬 我又調(diào)上去60幾萬？
廖君老師 
2023 05/20 16:07
您好啊，到時(shí)就說發(fā)票來嘛，也沒有其他辦法了，都是經(jīng)驗(yàn)，我也退稅被查了了一次，現(xiàn)在我季度從不交稅，計(jì)提費(fèi)用，年度納稅調(diào)增，
84785008
2023 05/20 16:09
因?yàn)?第四季度季度預(yù)報(bào)的時(shí)候會(huì)計(jì)是根據(jù)第三季度121萬的利潤推算的 但是帳還沒有做出來 所以就按140萬的利潤總額去交的所得稅 一共交了大概100萬*0.025%2b40萬*0.05=4.5萬的 然后現(xiàn)在實(shí)際情況是第四季度是-48萬 全年的利潤總額是三季度的121-48=73萬 才需要交73*0.025=1.825的所得稅 所以多交了4.5-1.825 =2.675 需要調(diào)增那么多的利潤
廖君老師
2023 05/20 16:13
您好，現(xiàn)在只能調(diào)增了，退稅的風(fēng)險(xiǎn)很大的，查賬就麻煩了，說沒有發(fā)票調(diào)增，合理的
84785008
2023 05/20 16:14
好的 謝謝老師~
廖君老師
2023 05/20 16:15
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
84785008
2023 05/20 16:18
對(duì)了 老師 今年納稅調(diào)增了 下個(gè)年度如果要補(bǔ)交所得稅 我可以再調(diào)回來嗎？因?yàn)閷?shí)際上是有發(fā)票的 只不過是現(xiàn)在不得已部分做無票支出 以后年度今年調(diào)增的部分下一年如果交稅的話可以再調(diào)減的吧？謝謝~
廖君老師
2023 05/20 16:23
您好啊，那您填在26行跨期扣除項(xiàng)目這里，今年調(diào)增明年調(diào)減，不過2年我們交所得稅如果差異大也有風(fēng)險(xiǎn)的，波動(dòng)不要太大哦
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