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2022 年度代理記賬把預(yù)付賬款 350 記成了借：應(yīng)收帳款 350，并且在 2022 年還做了分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本 350 貸：應(yīng)收賬款 350 實(shí)際情況是這筆既不是收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，2023 年稅務(wù)需要怎么調(diào)整呢？
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你好，正確的應(yīng)該是什么的？
2023 05/19 17:30
84784994 
2023 05/19 17:30
正確應(yīng)該只有借：預(yù)付 350 貸：銀行存款 350
郭老師 
2023 05/19 17:31
預(yù)付賬款也沒有做，銀行存款也沒有做是嗎？借預(yù)付賬款貸，銀行放款，
借應(yīng)收賬款
貸，以前年都損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤分配，未分配利潤
匯算清交，需要納稅調(diào)增。
84784994
2023 05/19 17:33
已經(jīng)匯算清繳過了還能調(diào)嗎？
郭老師
2023 05/19 17:36
可以的，可以修改的
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