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公積金匯算清繳前沒有繳納，填報表調(diào)增，怎么填寫
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同學(xué)，你好
什么意思？？計提了，沒有繳納？？去年的？
2023 05/19 15:46
84784964 
2023 05/19 15:47
是的，每月都有計提，公司欠費
小菲老師 
2023 05/19 15:48
同學(xué)，你好
那你工資有支付嗎？
84784964
2023 05/19 15:49
有支付，就是公積金欠費，公司沒有交
小菲老師
2023 05/19 15:51
同學(xué)，你好
（A105050）里面住房公積金里面填寫
84784964
2023 05/19 15:53
載賬金額填寫數(shù)據(jù)，實際發(fā)生額和稅收金額都填寫0
小菲老師
2023 05/19 15:54
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784964
2023 05/19 15:55
之后公司繳納了，需要調(diào)整企業(yè)所得稅匯算清繳表嗎？
84784964
2023 05/19 15:55
還是次年匯算清繳時調(diào)減就可以了
小菲老師
2023 05/19 15:56
同學(xué)，你好
次年匯算清繳時調(diào)減就可以了
84784964
2023 05/19 15:57
調(diào)減的話，報表怎么填寫
小菲老師
2023 05/19 16:00
同學(xué)，你好
直接報表里面，實際發(fā)生額和稅收金額填寫金額
84784964
2023 05/19 16:02
老師，這個報表工資和社保那兩項怎么填寫
84784964
2023 05/19 16:03
工資是管理費用計提的工資總額嗎？是不是包含個人承擔(dān)的公積金和社保
84784964
2023 05/19 16:04
社保是不是只填寫公司承擔(dān)的部分，按管理費用的計提社保填寫
小菲老師
2023 05/19 16:09
同學(xué)，你好
只寫公司承擔(dān)的
84784964
2023 05/19 16:10
工資額需要扣除個人承擔(dān)的部分，比如公積金和社保
小菲老師
2023 05/19 16:11
同學(xué)，你好
什么意思？
84784964
2023 05/19 16:13
比如工資計提5000 元，扣除個人承擔(dān)的公積金社保，實發(fā)4000元。匯算清繳時工資調(diào)哪個數(shù)據(jù)
小菲老師
2023 05/19 16:13
同學(xué)，你好
按照5000填寫
84784964
2023 05/19 16:15
老師，本年社保公司繳納了50000元，由于社保調(diào)增，補(bǔ)交了400 元去年的社保，匯算清繳時需要加上這400元嗎？
小菲老師
2023 05/19 20:58
同學(xué)，你好
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