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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)票這月會(huì)郵寄過(guò)來(lái)在紅沖吧！暫估入庫(kù)的 說(shuō)是賬上要做銷(xiāo)售和出庫(kù) 這個(gè)是怎么弄？
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同學(xué)你好
什么時(shí)候申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表
2023 05/19 15:19
84784996 
2023 05/19 15:27
總部給我們開(kāi)的是52.5的發(fā)票
84784996
2023 05/19 15:30
總部給我們開(kāi)的是52.5的發(fā)票！不知道是不是紅字發(fā)票！4月銷(xiāo)售出去的賬上就計(jì)提工資、公積金，暫估入庫(kù)，費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，支付公積金，接下來(lái)是干嘛？！
樸老師 
2023 05/19 15:30
同學(xué)你好
按照發(fā)票金額來(lái)做
84784996
2023 05/19 15:50
您也知道我4月憑證都弄了啥！接下來(lái)干嘛？老師！憑證上就計(jì)提工資、公積金，暫估入庫(kù)，費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)，支付公積金，接下來(lái)是干嘛？
樸老師
2023 05/19 15:57
同學(xué)你好
做月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄
然后結(jié)賬
84784996
2023 05/19 17:24
不需要添加啥銷(xiāo)售的分錄嗎？！她說(shuō)這啥意思
樸老師
2023 05/19 17:36
同學(xué)你好
做什么分錄要看你的業(yè)務(wù)呀
你都不說(shuō)你有啥業(yè)務(wù)我咋給你寫(xiě)分錄呢
84784996
2023 05/19 17:49
這52.5不是銷(xiāo)售出去了嘛！雖然是郵寄的員工自己支付的錢(qián)
84784996
2023 05/19 17:50
這也算公司收入吧？要做營(yíng)業(yè)收入什么的分錄嗎？
樸老師
2023 05/19 17:53
同學(xué)你好
你收到的發(fā)票又不是你開(kāi)出去的
這個(gè)原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
84784996
2023 05/19 20:13
別人跟我說(shuō)在記個(gè)憑證 借應(yīng)收客戶 貸庫(kù)存商品！難道不對(duì)嗎？
84784996
2023 05/19 21:05
老師 我剛剛問(wèn)了其他會(huì)計(jì) 說(shuō)4月份的都不是分公司自己付的錢(qián) 是總部付的錢(qián) 不用掛支付的公積金 只掛計(jì)提公積金
樸老師
2023 05/20 06:24
不對(duì)，沒(méi)有這樣的分錄
正確的應(yīng)該是
借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷(xiāo)項(xiàng)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
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