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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)企業(yè)所得稅表中特定業(yè)務(wù)預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表中“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”怎么計(jì)算？
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您好，“特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”：填報(bào)按照稅收規(guī)定的特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額。從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的納稅人，本期取得銷售未完工開(kāi)發(fā)產(chǎn)品收入按照稅收規(guī)定的預(yù)計(jì)計(jì)稅毛利率計(jì)算的預(yù)計(jì)毛利額填入此行。
2023 05/18 22:45
84784958 
2023 05/18 22:46
那之前填少了，匯算清繳需要怎么填呢？
羅雯老師 
2023 05/18 22:47
特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額=不含稅預(yù)收賬款*預(yù)計(jì)毛利率
羅雯老師
2023 05/18 22:48
你把填少的補(bǔ)齊就可以
84784958
2023 05/18 22:48
好的，那之前的表不用修改了嗎？
羅雯老師
2023 05/18 22:51
如果你在現(xiàn)有的表補(bǔ)齊，之前的就不修改了。
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