問(wèn)題已解決

老師之前的一筆其他應(yīng)付款已經(jīng)還給個(gè)人了，之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，現(xiàn)在借方還有余額，我怎樣調(diào)整能。

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 16:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前的會(huì)計(jì)是怎么做的呢？
2023 05/18 16:48
84785004
2023 05/18 17:05
借，其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84785004
2023 05/18 17:06
問(wèn)題是這筆款已經(jīng)還給他了，借方還掛的他。
宋生老師
2023 05/18 17:08
你好，你還的時(shí)候沒(méi)有入賬是嗎？
84785004
2023 05/18 17:13
就是按照這個(gè)賬務(wù)處理的，現(xiàn)在余額表上又出現(xiàn)這筆其他應(yīng)付款借方余額，這怎樣處理呢
宋生老師
2023 05/18 17:14
?你好，你這個(gè)你的意思是還過(guò)一次了，還的那一次會(huì)計(jì)有沒(méi)有入賬？等于他做了兩次這個(gè)憑證嗎
84785004
2023 05/18 17:31
是呀這個(gè)該怎么辦
宋生老師
2023 05/18 17:31
?你好那你做紅字沖減第二次多做的這一筆支付的憑證就可以了。
84785004
2023 05/18 17:35
怎樣做能
宋生老師
2023 05/18 17:36
?金額寫(xiě)負(fù)數(shù)借，其他應(yīng)付款，貸銀行存款
84785004
2023 05/18 17:40
借-5萬(wàn)貸銀行存款-5萬(wàn)是嗎？這樣對(duì)賬務(wù)有影響嗎？
宋生老師
2023 05/18 17:42
?你好，這個(gè)沒(méi)什么影響啊，只是沖減之前多做的一筆。
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