問(wèn)題已解決

工資實(shí)際發(fā)放的金額與計(jì)提的金額不一致，該怎么賬務(wù)處理呢

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/18 10:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是因?yàn)樯对虬?/div>
2023 05/18 10:24
84784969
2023 05/18 10:29
原因1是有些員工已經(jīng)離職了，報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)候就問(wèn)不到身份證號(hào)碼信息了，賬上也就沒(méi)有計(jì)提已經(jīng)離職的人員。 但是工資都是從對(duì)公賬戶上發(fā)放的 所以實(shí)際發(fā)放和計(jì)提金額不一致
小鎖老師
2023 05/18 10:30
那沒(méi)事，你就按照正常計(jì)提做，后期再?zèng)_銷也行
84784969
2023 05/18 10:31
正常計(jì)提的什么意思？是不用計(jì)提已經(jīng)離職員工的工資么？ 沖銷分錄是怎么寫(xiě)呢 不太懂
小鎖老師
2023 05/18 10:33
就是你一開(kāi)始不是集體多了嗎，然后實(shí)際支付的少
84784969
2023 05/18 10:42
不是的 是計(jì)提少了 實(shí)際支付多了
84784969
2023 05/18 10:43
計(jì)提少了 實(shí)際支付多了，所以應(yīng)付職工薪酬每個(gè)月都是會(huì)貸方為負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 05/18 10:45
借 某某費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬，補(bǔ)一下
84784969
2023 05/18 10:48
補(bǔ)提的話，可以不去更正個(gè)人所得稅么？
小鎖老師
2023 05/18 10:49
可以，這種是可以的
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