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把去年的一些住宿專票的票點給調(diào)出來，不抵扣，要做進項稅轉(zhuǎn)出，我是直接在22年12月底給做一筆分錄轉(zhuǎn)出就好，還是怎樣？
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你好；? ?你去年怎么做賬的 ；? ?還得附表2 做轉(zhuǎn)出的；? ?
2023 05/17 16:38
84785036 
2023 05/17 16:40
去年沒有做帳，之前的會計沒有做帳
84785036
2023 05/17 16:43
只不過是勾選進項時有把住宿費的進項給勾選了
所以我在想我補了去年的帳，這個進項是勾選了的，需不需要再做一筆進項調(diào)出。
還是不管他，我直接把稅費當成本一并入帳就可以了
meizi老師 
2023 05/17 16:46
你好； 補做賬 ；借 其他應付款貸進項稅轉(zhuǎn)出；這樣? ?掛??
84785036
2023 05/17 16:51
但是這個是不付了的。
84785036
2023 05/17 16:53
因為之前的會計沒做帳，我現(xiàn)在在補做22年的帳時，比如住 宿 費含稅100元，本來是可以抵扣的，但是我就直接入費用100元，沒有抵扣?，F(xiàn)在的問題 就是，我的帳不抵扣，但是之前又有勾選過的。是能撤銷勾選還是直接不理就可以了
meizi老師
2023 05/17 16:56
你好；? 不付款； 你走 借營業(yè)外支出貸其他應付款? ?
84785036
2023 05/17 17:04
在22年12月份做一筆是嗎
meizi老師
2023 05/17 17:07
你好； 是的；在12月去做一筆即可? ?
84785036
2023 05/17 17:09
就是先做一進項稅轉(zhuǎn)出，再做一筆轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，在12月份直接做就可以了嗎
meizi老師
2023 05/17 17:16
你好 ； 是的；? 這個金額不大可以直接這樣的??
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