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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這兩個(gè)憑證重復(fù)了，應(yīng)付職工薪酬少17500，其他應(yīng)付款多16293.62，但是個(gè)人社保期末為0，沖減17500-16293.62可以記到什么科目？
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你好； 你這個(gè) 重復(fù)是什么情況的； 描述下 ； 你這個(gè)是 單位和個(gè)人部分 做錯(cuò)了金額嗎? ?
2023 05/17 15:45
84785001 
2023 05/17 15:52
工資支付的憑證做了兩次，應(yīng)付職工薪酬多借17500，其他應(yīng)付款16293.62沒(méi)有沖掉，一直掛在那。然后我把7月18號(hào)紅沖之后，發(fā)現(xiàn)個(gè)人社保部分對(duì)不上。每個(gè)月社保計(jì)提和支付在同一個(gè)月，所以期末都是0。一紅沖個(gè)人社保部分就不對(duì)了，估計(jì)是單位社保每個(gè)月是根據(jù)付款社保和個(gè)人社保部分倒推的，所以現(xiàn)在是遇到難題，查不出來(lái)
meizi老師 
2023 05/17 15:52
你好；? 那你貸方的銀行存款科目? 做錯(cuò)了嗎? ?
84785001
2023 05/17 15:55
每個(gè)月支付的是當(dāng)月社保，支付工資的時(shí)候社保部分是上月的，但是支付社保做賬的時(shí)候是根據(jù)上月社保倒退的
meizi老師
2023 05/17 15:55
你好；? 那你現(xiàn)在去把你之前做的科目 紅沖了。 在按實(shí)際繳費(fèi)明細(xì)表 去 繳納做分錄； 這樣就可以平衡的?
84785001
2023 05/17 15:56
之前的賬不是我負(fù)責(zé)的所以很多不好查，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整
meizi老師
2023 05/17 15:56
你好 ； 你可以調(diào)整下 ； 不然你直接? 想去調(diào)整差異金額的意思嗎 ？? ?
84785001
2023 05/17 15:58
單位社保的部分計(jì)提應(yīng)該不對(duì)，兩年的賬，有些沒(méi)有附件，應(yīng)該怎么調(diào)整
meizi老師
2023 05/17 15:59
你好； 你看看金額大不； 看是否 寫情況說(shuō)明； 老板同意去調(diào)整?
84785001
2023 05/17 16:18
如果老板同意調(diào)整，應(yīng)該怎么調(diào)整呢？
meizi老師
2023 05/17 16:22
你好； 現(xiàn)在給我說(shuō)下具體是什么欄次有余額； 我好判斷哈? ?
84785001
2023 05/17 16:34
個(gè)人社保有余額
meizi老師
2023 05/17 16:37
你好； 貸方還是借方的； 只有這個(gè)要清理 余額是嗎 ？ 我好判斷科目了。 金額大不大?
84785001
2023 05/17 16:54
個(gè)人社保部分借方應(yīng)有余額，且余額是上月的個(gè)人社保部分，余額不足怎么辦
meizi老師
2023 05/17 16:56
你好； 借方了 余額； 你走； 借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款- 個(gè)人社保??
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