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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，稅前扣除具體怎么操作的
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 05/17 12:51
84784982 
2023 05/17 12:56
就是學(xué)習(xí)中遇到不懂，比如福利費(fèi)，再教育費(fèi)用，各種可以稅前扣除的
84784982
2023 05/17 12:57
還有個(gè)稅稅前扣除怎么操作的，是要做憑證還是報(bào)表里邊直接調(diào)賬
郭老師 
2023 05/17 13:02
你好，稅前扣除這個(gè)是抵扣企業(yè)所得稅，你做了費(fèi)用，你降低了利潤，你根據(jù)這個(gè)利潤來交稅。匯算清交福利費(fèi)，在職工薪酬明細(xì)表里面填寫賬載金額、稅收金額、實(shí)際金額就可以的，職工教育經(jīng)費(fèi)也是在這個(gè)職工薪酬明細(xì)表里面
不允許抵扣的，在稅收金額里面減去這個(gè)金額就可以。
84784982
2023 05/17 13:41
是匯算清繳時(shí)候填到調(diào)節(jié)表，不需要平時(shí)做分錄老師
郭老師
2023 05/17 13:43
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)的，不需要做賬務(wù)處理。
84784982
2023 05/17 13:59
怎么叫實(shí)際有業(yè)務(wù)
郭老師
2023 05/17 14:01
就是你有這個(gè)業(yè)務(wù)，但是沒有發(fā)票，調(diào)表不調(diào)賬。有些業(yè)務(wù)他不是企業(yè)，他虛增了自己做一個(gè)虛的。
84784982
2023 05/17 14:09
稅額太大，虛增的費(fèi)用不需要賬務(wù)處理直接調(diào)減，后面會(huì)怎么樣，如果存在不合理，虛增費(fèi)用到最后怎么辦
郭老師
2023 05/17 14:16
你好，是調(diào)增吧，是增加你的利潤，你賬上的利潤不合理
賬上的利潤虛低了。
郭老師
2023 05/17 14:16
需要紅沖，要不你的欠款余額太大。
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