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老師，工地上買材料買了10萬，其中2萬的押金，材料 和押金都沒有付款，然后這個押金業(yè)務說不用算這個賬我咋走
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直接掛
借：原材料10
貸：應付賬款10
2023 05/17 09:43
84784981 
2023 05/17 09:51
那這個押金好像不包含在材料里面啊
84784981
2023 05/17 09:51
這個押金不需要付
家權老師 
2023 05/17 09:54
不需要付押金，你的材料不是包含押金2萬嗎？
84784981
2023 05/17 09:58
那還需要掛其他應收嗎
家權老師
2023 05/17 10:01
可以掛2萬的其他應付款
84784981
2023 05/17 10:02
借其他應收 貸其他應付嗎
家權老師
2023 05/17 10:04
借：原材料10
貸：應付賬款8
? ? 其他應付款2
84784981
2023 05/17 10:08
借原材料8 貸應付8
借其他應收2 貸應付2
家權老師
2023 05/17 10:13
是你們收對方的押金？
84784981
2023 05/17 10:14
不是是我沒應該付對方的，但還沒付
家權老師
2023 05/17 10:15
那就是我寫的分錄啊
84784981
2023 05/17 10:16
借：原材料10
貸：應付賬款8
其他應付款2
老師這2萬將來不用付，我這么做了應付多出來2萬啊
家權老師
2023 05/17 10:20
本身材料價值就是10萬的哈，先把賬掛出來再說
84784981
2023 05/17 10:24
老師材料價值是8萬的，我打的是10萬包含2萬的押金
家權老師
2023 05/17 10:28
借：原材料8
? 其他應收款2
貸：銀行存款10
84784981
2023 05/17 10:29
老師啊，我們那個押金和材料都還沒付
84784981
2023 05/17 10:29
沒付也掛其他應收嗎
家權老師
2023 05/17 10:41
那你就直接
借：原材料8
貸：應付賬款8
84784981
2023 05/17 10:42
押金那個不需要走賬對嗎老師，還沒付
家權老師
2023 05/17 10:45
是的，沒有付款就暫時不管
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