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實(shí)務(wù)
問題已解決
利潤表中的營業(yè)收入金額和科目余額表中的主營業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入的金額總和不一致，是怎么回事？該如何查找原因呢？謝謝
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您好，這個差額是多少的啊
2023 05/16 22:26
84784973 
2023 05/16 22:30
科目余額表筆比利潤表多了679.11
小鎖老師 
2023 05/16 22:32
你看是不是有營業(yè)外收入
84784973
2023 05/16 22:44
查了一下憑證，有一筆的憑證金額是679.11，交稅的。當(dāng)時是這樣做的：開票時：借：主營業(yè)務(wù)收入 679.11，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模使用 679.11。銀行代扣稅時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-小規(guī)模使用 679.11，貸：銀行存款 679.11。記的內(nèi)賬，因?yàn)榇_認(rèn)收入時不確定是否開票，所以在開票的時候，應(yīng)交稅金沖抵主營業(yè)務(wù)收入。您看是不是這里有問題
小鎖老師
2023 05/16 22:44
對，等于說概念混淆的了
84784973
2023 05/16 22:46
那怎么樣記是正確的呢？現(xiàn)在有點(diǎn)暈
小鎖老師
2023 05/16 22:47
你把應(yīng)交稅費(fèi)和收入，對著修改一下不是就可以了
84784973
2023 05/16 22:57
老師，您還在嗎？
84784973
2023 05/16 23:01
沒明白您說的
小鎖老師
2023 05/17 08:18
還在，你現(xiàn)在不是那一比收入，做到了應(yīng)交稅費(fèi)嗎
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