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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我的這兩個(gè)數(shù)據(jù)走著，差額是我們的員工工資＋利息，是我哪里做錯(cuò)啦
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，負(fù)債表的應(yīng)付工資和應(yīng)付利息填了么，圖2截圖看不到負(fù)債部分
2023 05/16 17:23
廖君老師 
2023 05/16 17:25
您好，我明白了，這個(gè)工資和利息在利潤(rùn)表的金額（凈利潤(rùn)），沒(méi)有加到期末的未分配利潤(rùn)里啊
84784991 
2023 05/16 17:27
要怎么添加進(jìn)去呢？
廖君老師
2023 05/16 17:30
您好，負(fù)債表 的期末未分配利潤(rùn)? =? 期初未分配利潤(rùn)? +本年利潤(rùn)，您的負(fù)債表和利潤(rùn)表是不是這個(gè)邏輯啊，把這個(gè)金額在未分配 利潤(rùn)里減了就對(duì)了（利潤(rùn)是負(fù)數(shù)吧）
84784991
2023 05/16 17:33
會(huì)計(jì)憑證我沒(méi)有寫錯(cuò)嘛，上面那些
廖君老師
2023 05/16 17:34
您好啊，分錄對(duì)的呢，把負(fù)債表調(diào)整一下就好啦
84784991
2023 05/16 17:39
好的，謝謝 方便聯(lián)系嗎？
廖君老師
2023 05/16 17:40
親愛(ài)的，在問(wèn)答區(qū)里提交找我們是最快的，這里的問(wèn)題我不敢超時(shí)回答哦
84784991
2023 05/16 17:51
是在這里操作嗎？要怎么填，我填不來(lái)
廖君老師
2023 05/16 18:01
您好，負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)是-47209.17元
廖君老師
2023 05/16 18:43
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)1小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84784991
2023 05/17 10:21
期末金額是-47209.17呀，但是她兩邊的金額還是不一樣
廖君老師
2023 05/17 10:26
您好，是不是期間費(fèi)用還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)這個(gè)科目啊
84784991
2023 05/17 10:27
從哪里去結(jié)轉(zhuǎn)，我看一下對(duì)不對(duì)
84784991
2023 05/17 10:36
你幫我看一下這個(gè)是什么意思呀，剛剛上面那個(gè)問(wèn)題解決啦
廖君老師
2023 05/17 10:55
親愛(ài)的不好意思，這個(gè)圖我沒(méi)看懂，科目余額表現(xiàn)金和銀行是負(fù)數(shù)么
84784991
2023 05/17 10:58
現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，銀行不是負(fù)數(shù)
84784991
2023 05/17 10:58
我也沒(méi)有看懂是什么個(gè)意思
廖君老師
2023 05/17 10:59
親愛(ài)的，那是我們憑證做錯(cuò)了啊，要查這個(gè)現(xiàn)金明細(xì)賬的
84784991
2023 05/17 11:00
下面的數(shù)據(jù)都是平的
廖君老師
2023 05/17 11:02
您好，憑證是一借一貸，下面肯定是平的了，我們這個(gè)現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，可能是有現(xiàn)金進(jìn)賬漏做憑證了，或者有些不是現(xiàn)金支付的，做了現(xiàn)金貸方
84784991
2023 05/17 11:04
那這個(gè)要從頭開(kāi)始查嗎，從第一期?
廖君老師
2023 05/17 11:07
您好，圖2在第4期就出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這月的憑證有錯(cuò)誤的，這種查賬沒(méi)有什么好辦法就是一期一期查，每月銀行科目余額是不是跟銀行日記賬對(duì)上的，可能是銀行和現(xiàn)金交叉了
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