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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
發(fā)票高開(kāi)低走，車款11萬(wàn)，開(kāi)票13萬(wàn)，其中2萬(wàn)客戶打到我們賬戶，這樣在稅務(wù)上就沒(méi)有問(wèn)題了，收了13萬(wàn)，開(kāi)了13萬(wàn)的票，是按照13個(gè)點(diǎn)開(kāi)的。但是這2萬(wàn)是要退給客戶的，客戶按照服務(wù)費(fèi)給我們開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，這樣兩萬(wàn)里面我們自己還需要承擔(dān)一部分稅錢，退給客戶的錢就變成2萬(wàn)-我們承擔(dān)的那部分錢，我們扣客戶的那部分稅錢怎么做賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
也就是說(shuō)虛開(kāi)了部分的發(fā)票
這部分稅費(fèi)客戶自己承擔(dān)對(duì)吧
2023 05/16 16:22
84785040 
2023 05/16 16:23
收到這兩萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候做賬是
借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
付款的時(shí)候
借：應(yīng)付賬款 2萬(wàn)
貸：銀行存款（實(shí)際支付的不是兩萬(wàn)）
下面是不是還需要一個(gè)科目啊，做到這就不會(huì)做了
84785040
2023 05/16 16:24
是的老師，稅費(fèi)客戶自己承擔(dān)
樸老師 
2023 05/16 16:31
同學(xué)你好
那做代收代付就可以
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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