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老師你好，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目對(duì)上開具600萬發(fā)票已經(jīng)開完，但是分包有問題發(fā)票遲遲沒進(jìn)來，現(xiàn)在進(jìn)來了，怎樣扣除啊？申報(bào)的時(shí)候
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你好，一般納稅人的嗎？附表三扣除項(xiàng)目，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。
2023 05/15 16:31
84785010 
2023 05/15 16:35
但是我對(duì)甲方開具發(fā)票已經(jīng)只有100萬了，分包這邊要進(jìn)來300萬
84785010
2023 05/15 16:36
那是不是我那200萬沒辦法進(jìn)行銷售額扣除了
郭老師 
2023 05/15 16:37
你好，那你本期發(fā)生額填寫300，抵扣項(xiàng)目填寫100
84785010
2023 05/15 16:42
那我們以后這個(gè)項(xiàng)目開不到200 怎樣處理？
郭老師
2023 05/15 16:43
你好，那就沒法抵扣了，抵扣不了。
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