問(wèn)題已解決

老師我們公司是建筑公司，有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，如果我簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的發(fā)票在2019.10月開(kāi)出了，我們簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目存在分包，分包發(fā)票在2019.10月以后才取得，實(shí)際中會(huì)有這種情況嗎，如果有2019.10申報(bào)簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目后因?yàn)闆](méi)有取得分包發(fā)票增值稅就無(wú)法扣除，而在10月以后取得分包發(fā)票，但月沒(méi)有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，申報(bào)系統(tǒng)中填入后，可以抵扣當(dāng)期一般計(jì)稅項(xiàng)目的稅嗎

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/20 10:59
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以抵扣一般項(xiàng)目 你們的流程有問(wèn)題 一般都是先開(kāi)分包 分包開(kāi)好了 再開(kāi)總包 這樣總分包差額繳稅就沒(méi)有問(wèn)題了
2019 12/20 11:00
84785032
2019 12/20 13:00
恩，那我先取了分包發(fā)票，我們公司簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的發(fā)票過(guò)了幾個(gè)月才開(kāi)出，那我取的分包發(fā)票，在當(dāng)月做不做賬，還是等到公司對(duì)外開(kāi)具發(fā)票了在做賬，如果在取得分包發(fā)票當(dāng)月就做賬，那我申報(bào)表如何填寫(xiě)
軼塵老師
2019 12/20 14:18
分包發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅金填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表四
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