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實(shí)務(wù)
問題已解決
未做2022年匯算清繳，去年銀行手續(xù)費(fèi)，本月收到發(fā)票，要怎么做分錄
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你好 借 以前年度損益 調(diào)整，貸以前年度損益 調(diào)整
2023 05/15 16:23
84784968 
2023 05/15 16:30
老師，借以前年度損益，借進(jìn)項(xiàng)稅，貨以前年度損益，對(duì)嗎？
玲老師 
2023 05/15 16:35
你好 有進(jìn)項(xiàng)這樣對(duì)的?
84784968
2023 05/15 16:43
那以前年度損益調(diào)整科目，貸方有余額，匯算清繳時(shí)，銀行手續(xù)費(fèi)就少填這個(gè)金額，對(duì)嗎？
玲老師
2023 05/15 16:53
你好 轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的? ?多記的費(fèi)用要調(diào)整的? ?
84784968
2023 05/16 10:48
老師，就是我再做一個(gè)分錄，把以前年度損益調(diào)整，轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里，是嗎
玲老師
2023 05/16 10:54
你好 是的這樣是對(duì)的?
84784968
2023 05/16 11:06
老師，還需要做所得稅相關(guān)分錄嗎？
玲老師
2023 05/16 11:12
你好 費(fèi)用少了要調(diào)整所得稅??
84784968
2023 05/16 11:25
老師，是分錄上調(diào)整，還是匯算清繳申報(bào)時(shí)調(diào)整
玲老師
2023 05/16 11:31
你好 是分錄上調(diào)整的呢? 報(bào)表所得稅也對(duì)應(yīng)要調(diào)整的
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