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老師 我問一下 稅金及附加超額列支了 我怎么做以前年度損益調(diào)整
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你好，你是多計提了嗎？
2023 05/15 14:54
84784963 
2023 05/15 14:57
不是的? ? 是沒有計提到當月? ? 然后稅務局提出風險點說是超額列支了
郭老師 
2023 05/15 14:58
那你是繳納的當月才做的嗎？你是季度申報還是按月？
84784963
2023 05/15 15:00
就是本來是4月要計提? 但是我直接5月繳納4月稅金 然后計提4月稅金
84784963
2023 05/15 15:00
季報和月報都有
郭老師
2023 05/15 15:02
你好，那你應該看二到次年一月份的。
郭老師
2023 05/15 15:02
一到12月份的是多少？二到次年一月份的又是多少？這兩個對比的金額。
84784963
2023 05/15 15:03
這個賬我應該怎么改
郭老師
2023 05/15 15:06
賬上不用修改，賬上還是那樣做，
郭老師
2023 05/15 15:06
一到12月份的，比如是一百
2月份到次年一月份是80的話，你需要調(diào)增20。
84784963
2023 05/15 15:06
一到12月份的是多少？二到次年一月份的又是多少？這兩個對比的金額調(diào)到以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 05/15 15:10
不用調(diào)，你賬上是正確的，你如果調(diào)整的借建議以前年度損益調(diào)整借稅金及附加負數(shù)。
郭老師
2023 05/15 15:11
借以前年度損益調(diào)整
借稅金及附加負數(shù)。
84784963
2023 05/15 15:12
如果不動賬的話? ?是不是在這表里調(diào)增
郭老師
2023 05/15 15:14
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬的金額不要動主表。
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