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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師：我在2月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款明細(xì)賬做錯(cuò)了（圖2）。正確的應(yīng)該是圖1所示。此時(shí)我應(yīng)該怎么做錯(cuò)賬更正？謝謝
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你好；? ? ?你 之前掛的應(yīng)收賬款 二級科目是什么； 正確的二級科目是什么；? 看你圖一么有寫具體的二級科目明細(xì)的??
2023 05/15 09:11
84785002 
2023 05/15 09:12
其他應(yīng)收款—社保費(fèi)
meizi老師 
2023 05/15 09:16
你好你圖二 做成了其他應(yīng)收款-社保費(fèi)的 ； 那你? 實(shí)際正確的要做到什么科目去 ； 我看你圖二寫的其他應(yīng)收款-社保費(fèi) ；如果是個(gè)人部分； 這個(gè)科目是對的哦? ?
84785002
2023 05/15 09:27
老師是這樣的：錯(cuò)賬是其他應(yīng)收款—社保費(fèi)（公司代繳個(gè)人部分）。錯(cuò)誤的是：1.上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該有個(gè)借方余額8122.80；寫成了：上年結(jié)轉(zhuǎn)0。2.多記了個(gè)第40號記賬憑證可以抵扣的工資部分貸方8122.80
84785002
2023 05/15 09:29
錯(cuò)賬更正是不是：應(yīng)該先補(bǔ)記一個(gè)上年結(jié)轉(zhuǎn)的借方8122.80，然后紅沖40號憑證多記的8122.80呢？
meizi老師
2023 05/15 09:30
你好；? 是的； 你先把多做的金額； 紅沖了。然后再補(bǔ)做一筆借方金額； 這樣余額就應(yīng)該對得上的??
84785002
2023 05/15 09:59
麻煩老師，幫忙看一下。我這樣寫憑證和登記賬簿對嗎？我把幾個(gè)憑證和明細(xì)賬都整合到一張圖片里了，麻煩您看下
meizi老師
2023 05/15 10:00
你好；? 可以的；可以這樣的?
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