問(wèn)題已解決

今年1月份預(yù)繳22年四季度的企業(yè)所得稅然后發(fā)現(xiàn)那個(gè)營(yíng)業(yè)成本報(bào)多了20萬(wàn)，現(xiàn)在匯算清繳，那我需不需要把那個(gè)申報(bào)表申請(qǐng)作費(fèi)，然后現(xiàn)在重新更正然后再匯算清繳呢，還是只要匯算清繳數(shù)據(jù)對(duì)就行不用改申請(qǐng)表

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/13 22:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表是正確的么 只是申報(bào)表有誤么
2023 05/13 22:29
84784994
2023 05/13 22:31
成本不對(duì)，利潤(rùn)表也跟著對(duì)不上，預(yù)繳的時(shí)候申報(bào)的負(fù)利潤(rùn)，實(shí)際有10多萬(wàn)利潤(rùn)
bamboo老師
2023 05/13 22:37
那就是做賬也有問(wèn)題 要做分錄調(diào)整 對(duì)么
84784994
2023 05/13 22:44
賬沒(méi)有問(wèn)題，公司是去年11月底剛成立的，壓根就沒(méi)有做過(guò)賬，所以申報(bào)預(yù)繳為了方便把成本填的很高，但實(shí)際沒(méi)有那么多成本票和費(fèi)用票，我這個(gè)月才按照實(shí)際做的11.12月的賬
bamboo老師
2023 05/14 07:08
那您做的12月份實(shí)際的財(cái)務(wù)報(bào)表跟申報(bào)的一致么
84784994
2023 05/14 07:15
不一致的
bamboo老師
2023 05/14 07:18
那您要更正4季度申報(bào)表跟財(cái)務(wù)報(bào)表 要跟實(shí)際的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致
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