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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，在四月收到一張采購發(fā)票，四月已經(jīng)銷售出去了，但因?yàn)樵碌讻]來得及認(rèn)證，可以這樣做分錄嗎？ 采購，已收發(fā)票，跨月認(rèn)證 借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ?貸：應(yīng)付賬款 次月認(rèn)證 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
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對的，是的，是這么做的。
2023 05/12 15:42
84784962 
2023 05/12 17:42
但這種情況，在四月增值稅申報(bào)，是先不做進(jìn)項(xiàng)采集，等到五月認(rèn)證月才做是嗎
郭老師 
2023 05/12 17:47
抵扣四月份的嗎？如果是的話，你在申報(bào)增值稅之前勾選可以。
84784962
2023 05/12 17:55
發(fā)票是在今天認(rèn)證的出口抵扣類發(fā)票，顯示稅所屬期在五月份
郭老師
2023 05/12 17:59
你好，你是退稅勾選的嗎？
郭老師
2023 05/12 17:59
退稅勾選只能當(dāng)月選擇，然后次月申報(bào)。
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