問題已解決

老師：你好！我們2022年增值稅及附加緩繳，2022年沒計提?，F(xiàn)在繳納了，如何補會行分錄？

84784981| 提問時間：2023 05/12 13:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應交稅費未交增值稅， 這個是增值稅的 附加稅的，借以前年度損益調(diào)整， 貸應交稅費附加稅 匯算納稅調(diào)減
2023 05/12 13:58
84784981
2023 05/12 13:59
匯算清繳申報完了
84784981
2023 05/12 14:00
匯算清繳調(diào)整哪里，還是出報表？重新匯算清繳？
郭老師
2023 05/12 14:01
稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
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