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實(shí)務(wù)
問題已解決
本月繳納本月電費(fèi)，但發(fā)票要下月才能開，本月和下月拿到發(fā)票分別的分錄是怎么做的？
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借管理費(fèi)用、電費(fèi)，貸銀行存款，
下一個(gè)月借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，
借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款。
2023 05/12 12:32
84785001 
2023 05/12 12:37
上月這樣做:借.預(yù)付賬款-電費(fèi)，100
貸.銀行存款80
? ? ?其他應(yīng)付款-某員工(墊付)
這個(gè)月應(yīng)該怎么做？
郭老師 
2023 05/12 12:38
借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款。
84785001
2023 05/12 12:42
員工墊付那個(gè)怎么沖？她原來有借款
郭老師
2023 05/12 12:46
你好，當(dāng)時(shí)他的借款在哪個(gè)科目里面，其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，你看一下現(xiàn)在在哪個(gè)方向。
84785001
2023 05/12 13:31
他的借款在其他應(yīng)收款
郭老師
2023 05/12 13:34
借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)收款，再做一個(gè)。
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