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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：你好，我這個(gè)本年利潤(rùn)成負(fù)數(shù)了，是虧損了嗎？我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)這張憑證呢
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您好，對(duì)的，這個(gè)是正常虧損的了
2023 05/11 16:30
84785026 
2023 05/11 16:34
這個(gè)月是虧損了，那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的憑證我該怎么處理呢？
小鎖老師 
2023 05/11 16:35
虧損的話，也是這個(gè)金額正常結(jié)轉(zhuǎn)，只不過(guò)負(fù)數(shù)而已
84785026
2023 05/11 16:37
嗯嗯，老師：我是新手，剛開(kāi)始做餐飲會(huì)計(jì)，請(qǐng)問(wèn)一下我做完了應(yīng)該怎么核對(duì)科目余額表呢？才知道我自己處理的是正確的，我們是做內(nèi)賬
小鎖老師
2023 05/11 16:38
你的科目余額表，只要和報(bào)表能夠一一對(duì)應(yīng)，這個(gè)就可以
84785026
2023 05/11 16:39
報(bào)表是指的資產(chǎn)負(fù)債表還是自己公司的報(bào)表
小鎖老師
2023 05/11 16:46
這個(gè)是自己公司的啊
84785026
2023 05/11 16:48
但是我們報(bào)表的數(shù)據(jù)都是根據(jù)金蝶里面的數(shù)據(jù)抄過(guò)來(lái)的
小鎖老師
2023 05/11 16:49
那你們和科目余額表核對(duì)了嗎
84785026
2023 05/11 16:51
我就是做完賬之后不知道科目余額表哪些地方錯(cuò)誤或者正確，報(bào)表的數(shù)據(jù)也是根據(jù)科目余額抄過(guò)來(lái)的，所以?xún)蓚€(gè)表的數(shù)據(jù)是一致的
小鎖老師
2023 05/11 16:52
那就沒(méi)有問(wèn)題的這個(gè)，你好
84785026
2023 05/11 16:54
但是我們每個(gè)月要進(jìn)行交叉檢查，一檢查問(wèn)題就是好幾個(gè)
小鎖老師
2023 05/11 16:55
比如呢？可以舉例說(shuō)明不
84785026
2023 05/11 16:59
比如這圖片圈出來(lái)的都是
小鎖老師
2023 05/11 17:03
我知道了，那不是因?yàn)閿?shù)據(jù)問(wèn)題，是因?yàn)槟阕鲥e(cuò)賬了
84785026
2023 05/11 17:04
是的，就是我賬務(wù)處理方式錯(cuò)誤了，
小鎖老師
2023 05/11 17:13
那這樣的話，只能就是說(shuō)，做賬的時(shí)候，有問(wèn)題直接咨詢(xún)
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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