問(wèn)題已解決

匯算清繳，調(diào)增計(jì)提的折舊怎么填表？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 15:53
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
（1）第1列“資產(chǎn)原值”、填寫(xiě)固定資產(chǎn)原值，第4列“資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”填寫(xiě)稅法規(guī)定的計(jì)稅基礎(chǔ)、第5列“稅收折舊、攤銷(xiāo)額”填寫(xiě)稅法規(guī)定可以扣除的折舊和攤銷(xiāo)額、第8列“累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額”填報(bào)累計(jì)的折舊金額或者攤銷(xiāo)金額； （2）第2列“本年折舊、攤銷(xiāo)額”填寫(xiě)本年累計(jì)的折舊金額或者攤銷(xiāo)金額， （3）第9列“納稅調(diào)整金額”填報(bào)需要調(diào)增的金額。
2023 05/11 16:07
劉艷紅老師
2023 05/11 16:07
填寫(xiě)第9列就可以了
84784970
2023 05/11 16:12
老師計(jì)提的折舊金額是要調(diào)增的，這樣填對(duì)不？
劉艷紅老師
2023 05/11 16:21
你調(diào)增的填第9行就可以了
84784970
2023 05/11 16:24
前面不需要填么？
劉艷紅老師
2023 05/11 16:33
前面要填，調(diào)增的調(diào)到這個(gè)地方
84784970
2023 05/11 17:42
后面顯示了調(diào)增金額
84784970
2023 05/11 17:42
我這樣填對(duì)么？
劉艷紅老師
2023 05/11 18:00
顯示了就是對(duì)的，沒(méi)問(wèn)題
84784970
2023 05/11 20:52
哦，那營(yíng)業(yè)外收入，調(diào)增填在那個(gè)表？
劉艷紅老師
2023 05/11 20:55
填在第30行其他那里就可以了
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