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老師，視同銷售的是不是不需要做分錄啊，為什么匯算清繳上面納稅調(diào)整表里面，視同銷售收入上賬載金額不讓填，灰的
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需要
這個有單獨的表格，你在單獨的表格里面填寫，它自動取數(shù)。
2023 05/11 14:47
84784982 
2023 05/11 14:58
是有一個表，但是他主表里面就是沒有賬載金額可以填的，這樣是不是就意味著視同銷售我就是賬上不做憑證的，要不然賬上做的有也就報表里有，這里再調(diào)，不就重復了
郭老師 
2023 05/11 15:00
去填寫105010這個表格。不能直接在這里面填寫。
84784982
2023 05/11 15:01
這個就是我填完105010表后取得數(shù)，他的張載金額就是有個星號沒法填的
郭老師
2023 05/11 15:05
你好，截圖你的105010這個表格看一下。
84784982
2023 05/11 15:07
老師，這種稅法上視同銷售，是不是意味著我實際賬上是不需要做這筆分錄的
郭老師
2023 05/11 15:09
你看下下下面的賬載金額保存了嗎。
郭老師
2023 05/11 15:09
需要做賬務處理的，
在賬上需要體現(xiàn)。
84784982
2023 05/11 15:12
1.下面賬載金額沒有體現(xiàn)，是星號沒法填也不會統(tǒng)計的
2.我如果賬上做了不就相當于已經(jīng)在利潤表里了，這里在給我調(diào)增我不就多調(diào)了嘛
郭老師
2023 05/11 15:15
你保存這一個，你截圖完整的看一下的。
84784982
2023 05/11 15:20
這兩張。50只有其他里面才有賬載金額
郭老師
2023 05/11 15:22
對的，是的，這個是正確的。
郭老師
2023 05/11 15:22
賬載金額不用填寫，你賬上也沒有做，或者是你做了，這里賬上金額不用提現(xiàn)。
84784982
2023 05/11 15:23
老師，那要是賬上做了，這里又調(diào)整不就多調(diào)增了嘛
郭老師
2023 05/11 15:24
你好，如果你賬上不做的話，你賬上的利潤和這里的利潤不一致。
84784982
2023 05/11 15:27
不是老師，我的意思是我賬上做了，那這個就在利潤表里面體現(xiàn)了，就相當于我已經(jīng)加了這個收入，然后我又在視同銷售里面調(diào)增這一筆，不就相當于兩次做了這個收入，不就不對了
郭老師
2023 05/11 15:29
不用在利潤表里面體現(xiàn)，做以前年度損益調(diào)整，不是昨天前天告訴你了。
郭老師
2023 05/11 15:29
因以前年度損益調(diào)整，影響的是你的未分配利潤。
84784982
2023 05/11 15:32
老師那個是跨年度了，先不管那個了，就假如我正常當年做的，在匯算清繳時候，我這樣不就是重復了，因為他這個表就沒有賬載金額，而我賬上又有做收入了，不是就重復了
郭老師
2023 05/11 15:33
你賬上做的是成本的。
增加了收入之后，你的成本可以納稅調(diào)減，不是你再去減去成本，然后差額繳納的是中間差額的那一部分利潤。
郭老師
2023 05/11 15:33
你賬上是按照成本來做的。再仔細想一下的。
84784982
2023 05/11 15:35
不是啊，我賬上就是做收入啊，就是老師之前告訴的分錄，借銷售費用
貸其他業(yè)務收入，應交稅費，這個金額是我申報增值稅的收入，不是折舊金額，我也會做成本，是借其他業(yè)務成本 貸累計折舊，這個事折舊金額
郭老師
2023 05/11 15:38
借銷售費用，
貸其他業(yè)務收入
應交稅費，
借期待其他業(yè)務成本貸、累計折舊。
郭老師
2023 05/11 15:38
這種情況下，你主營業(yè)務收入做的是市場價格嗎？如果是的話，你就不需要填寫視同銷售了，如果你做的是借銷售費用貸庫存商品應交稅費，這種才需要填寫，因為你這個庫存商品是成本價格。
郭老師
2023 05/11 15:38
成本價格和市場價格有一個差額，這種才需要做視同銷售申報表。
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