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我在3月份做了一筆調(diào)整上年度進項稅額的分錄，借：以前年度損益調(diào)整300 貸：進項稅額 300 同時借：未分配利潤 300 貸：以前年度損益調(diào)整 300，請問我是不是只需要在資產(chǎn)負債表里調(diào)整進項稅和未分配利潤的期初余額，利潤表是沒有影響的，謝謝
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對的，是的，是這么做的。
2023 05/11 11:14
郭老師 
2023 05/11 11:30
增值稅1%，附加稅6%，個稅，這個具體的看你稅務局那邊的要求，大部分是按照生產(chǎn)經(jīng)營所得，稅務局直接收取分之一，如果發(fā)票上面有備注支付企業(yè)代扣代繳，你們待會兒給他申報，自然人電子稅務局扣繳段綜合所得里面有一個勞務報酬，一般里面申報。
郭老師
2023 05/11 11:34
你好，不需要修改的賬務處理，做到這個月不影響以前年度。
郭老師
2023 05/11 11:35
可以修改，也可以不用修改，如果你修改的話，修改今年的期初余額，去年的期末不用動。
郭老師
2023 05/11 11:35
也就是去年的不需要修改，不用動，不用管。
郭老師
2023 05/11 11:39
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 05/11 15:21
你好，2021年一到12月份的累計。
84785028 
2023 05/11 11:28
如果公司給個人支付勞務費10萬元，比如水泥工什么的，他去稅局代開發(fā)票需要交多少稅？然后個稅又是在哪扣，扣多少？
84785028
2023 05/11 11:33
那這樣子的話，2022年12月的資產(chǎn)負債表也要變吧，因為期末數(shù)變了呀
84785028
2023 05/11 11:34
我在3月份做了一筆調(diào)整上年度進項稅額的分錄，借：以前年度損益調(diào)整300 貸：進項稅額 300 同時借：未分配利潤 300 貸：以前年度損益調(diào)整 300，請問我是不是只需要在資產(chǎn)負債表里調(diào)整進項稅和未分配利潤的期初余額，利潤表是沒有影響的，
那這樣子的話，2022年12月的資產(chǎn)負債表也要變吧，因為期末數(shù)變了呀
84785028
2023 05/11 11:37
那就在這個月的報表修改下期初余額就好，總體的余額是沒變的
84785028
2023 05/11 15:14
請問一下財報的利潤表我報年報2022年的1月到12月，填寫的數(shù)據(jù)“本期金額”是2022年累計數(shù)嗎？填寫的“上期金額”是2021年累計數(shù)嗎，還是上期金額可以不填寫
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