問(wèn)題已解決

去年有一筆賬做錯(cuò)了，應(yīng)該放管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，做成了貸方，能不動(dòng)去年憑證，在今年做一筆沖銷(xiāo)和正確的可以嗎？會(huì)涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 09:55
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
不用管這個(gè)了哈，管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，做成了貸方效果是一樣的
2023 05/11 09:56
84785023
2023 05/11 09:56
但報(bào)表和總賬有一個(gè)差額
家權(quán)老師
2023 05/11 10:01
是報(bào)表取數(shù)不正確，手工調(diào)整為正確的就行
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