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老師請問一下去年10月有一筆收入款，借方和貸方科目都做成應(yīng)收賬款科目去了今年更正的話科目是不是用到以前年度損益調(diào)整科目呢老師
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你好，學員，新年好
不建議使用以前年度損益調(diào)整科目，這個科目涉及重大會計差錯的時候使用，謹慎使用
2022 02/05 18:14
84785041 
2022 02/05 18:18
那用那個科目呢，怎么調(diào)整呢老師指導一下
冉老師 
2022 02/05 18:19
直接用主營業(yè)務(wù)收入
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
84785041
2022 02/05 18:20
沖銷之前科目，再重新做一筆正確的分錄科目就可以了嗎
冉老師
2022 02/05 18:22
你好，不用沖銷，因為以前的借貸方都是應(yīng)收賬款，對應(yīng)收賬款沒有影響
84785041
2022 02/05 18:24
老師沒有沖銷現(xiàn)在再做一筆應(yīng)收賬款科目的話不多一筆應(yīng)收賬款了嗎
冉老師
2022 02/05 18:25
你們這個錢收到?jīng)]，因為你以前沒有做應(yīng)收，之前做的一借一貸抵消了
84785041
2022 02/05 18:26
沒有收到欠賬到呢
冉老師
2022 02/05 18:28
那就直接按照老師寫的分錄做賬
84785041
2022 02/05 18:29
好的，知道弄暈了
84785041
2022 02/05 18:29
謝謝老師
冉老師
2022 02/05 18:29
好的，學員，新年快樂
84785041
2022 02/05 18:29
老師新年快樂
冉老師
2022 02/05 18:29
不客氣，學員，老師應(yīng)該的
冉老師
2022 02/05 18:30
新年快樂，闔家幸福
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