問(wèn)題已解決

就是我申報(bào)的時(shí)候，給我一個(gè)這個(gè)提示，您可以幫我解答一下嗎。這是哪里出了問(wèn)題呢？

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 09:54
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，請(qǐng)您稍等下
2023 05/11 09:59
向陽(yáng)老師
2023 05/11 10:05
你好，你當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少？ 表四里面的本期發(fā)生額，這里的金額應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率。你再核實(shí)一下的。
84785000
2023 05/11 10:08
我是這么填的，表二進(jìn)項(xiàng)有5435.12，然后有一個(gè)紅字發(fā)票沖紅表1601.94的稅，，所以表四我就是這么填的，您看有啥問(wèn)題嗎
向陽(yáng)老師
2023 05/11 10:14
對(duì)的，是的，這個(gè)是正確的。
84785000
2023 05/11 10:18
但是我申報(bào)就是提示給我那個(gè)
向陽(yáng)老師
2023 05/11 10:24
你看下抵扣率是10%的嗎？
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