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老師，公司補(bǔ)繳21年企業(yè)所得稅產(chǎn)生滯納金怎么入賬？是計(jì)入本年?duì)I業(yè)外支出還是以前年度損益調(diào)整

84784968| 提問時(shí)間：2023 05/10 16:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接計(jì)入營業(yè)外支出，反正都不稅前扣除
2023 05/10 16:08
84784968
2023 05/10 16:26
老師，之前年份的進(jìn)項(xiàng)票涉及虛開，現(xiàn)在要做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出
84784968
2023 05/10 16:27
分錄怎么做
家權(quán)老師
2023 05/10 16:43
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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