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問(wèn)題已解決
老師，收到農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票如何申報(bào)抵扣稅額？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，直接銷售的按9%抵扣。加工13%稅率商品的按10%抵扣。
2023 05/10 16:06
84784970 
2023 05/10 16:08
申報(bào)表應(yīng)如何填寫(xiě)？
玲老師 
2023 05/10 16:13
你好，您是符合符合哪種情況？
84784970
2023 05/10 16:14
我們是直接銷售的
玲老師
2023 05/10 16:21
你好，就填寫(xiě)表二農(nóng)產(chǎn)品的那個(gè)里面。
84784970
2023 05/10 16:22
我填寫(xiě)附表二，申報(bào)的時(shí)候，提示我比對(duì)不通過(guò)，提示內(nèi)容為：本期勾選的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票稅額合計(jì)0.00元，《附列資料二》第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票”稅額是21257.92元。相差金額21257.920000元
玲老師
2023 05/10 16:27
這個(gè)是計(jì)算抵扣的，不用勾選，直接按照抵扣的填寫(xiě)就行了。
玲老師
2023 05/10 16:28
你截圖我看一下表二的情況。
84784970
2023 05/10 16:45
這個(gè)是附表二的填寫(xiě)情況
84784970
2023 05/10 16:47
這個(gè)是比對(duì)結(jié)果
玲老師
2023 05/10 16:56
你好 我看是填寫(xiě)在 6欄了這是對(duì)的
84784970
2023 05/10 17:04
但是申報(bào)的時(shí)候，就是一直提示比對(duì)不通過(guò)
玲老師
2023 05/10 17:09
你好? 退出再進(jìn)試一下?
84784970
2023 05/10 17:09
不行，我已經(jīng)退了好幾次了，但每次都會(huì)有這個(gè)提示
玲老師
2023 05/10 17:14
也可能是系統(tǒng)原因，我們今年的增值稅也經(jīng)常出現(xiàn)，這情況就是提示勾選不對(duì)。
玲老師
2023 05/10 17:14
你聯(lián)系一下你的稅務(wù)局，然后再處理。
84784970
2023 05/10 17:15
那應(yīng)該怎么操作，直接提交申報(bào)嗎？
玲老師
2023 05/10 17:19
你好 能提交是可以的?
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