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你好，做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)我2022年有個分錄做錯了，怎么辦？
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你好；? ?你的意思要去紅沖上面兩筆分錄嗎； 你什么準則的?
2023 05/10 12:16
84784973 
2023 05/10 12:21
是我做錯了的 應該是借:管理費用貸:應付職工薪酬的 導致我應付職工薪酬沖減了，管理費用少記了 但是現(xiàn)在審計報告都出來了 只能通過以前年度損益調(diào)整了嗎？
meizi老師 
2023 05/10 12:26
你好1；? ? ?是的；只能走這個科目去沖的??
84784973
2023 05/10 12:30
那一般我們小企業(yè)金蝶都沒有這個科目的
meizi老師
2023 05/10 12:32
你好； 走利潤分配-未分配利潤去沖哈?
84784973
2023 05/10 12:35
借:利潤分配-未分配利潤7501.65 貸:應付職工薪酬7501.65嗎？
meizi老師
2023 05/10 12:36
你好；? 你改第一筆的分類；應該紅沖做 ； 借 應付職工薪酬 貸利潤分配-未分配利潤 ； 你第二筆錯了沒有? ?
84784973
2023 05/10 12:39
正確的應該是借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 因為我第一筆做反了后面就跟著錯了
meizi老師
2023 05/10 12:42
你好；? ? ?那你就先把上面的 兩筆都先紅沖了。? 借利潤分配 貸?應付職工薪酬；? 借 銀行存款 貸利潤分配 ； 然后再按正確的做； ：? ?借:利潤分配 -未分配利潤 ；? ?貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
84784973
2023 05/10 12:44
銀行存款是不影響的走不能直接就做借利潤分配 -未分配利潤 ； 貸:應付職工薪酬嗎
meizi老師
2023 05/10 12:50
你好1；? ? ? 如果不調(diào)整這個 ；? 你到時不好處理對方科目哈； 你本月一起 調(diào)整了??
84784973
2023 05/10 12:54
直接做借利潤分配 -未分配利潤 ； 貸:應付職工薪酬 不是把應付職工薪酬借方?jīng)_掉了 我的未分配利潤了不也增加了嗎
meizi老師
2023 05/10 12:55
你好 ；? ? 去紅沖 ；最終你之后不是還要做一筆正確得分錄? 。? ? ? 不影響的?
84784973
2023 05/10 13:01
主要銀行存款是不需要動的吧 那我也只用充上面一個分錄 把應付職工薪酬看成是一個過度科目我把下面的的看成是正確的可以嗎
meizi老師
2023 05/10 13:18
你好1；? 也可以的；看你自己 ； 我是 這樣做 ； 是為 了體現(xiàn)你 之前科目錯了 ；? 你直接調(diào)整也行? ?
84784973
2023 05/10 14:41
好的 謝謝
meizi老師
2023 05/10 14:44
不客氣的； 幫到你就好? ?
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