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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
23年做2022年匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤： 2022年6月繳納2021年匯算清繳分錄，補(bǔ)提了借記：所得稅645 貸記：應(yīng)交稅費(fèi)——所得稅645 今年的年度匯算應(yīng)該如何填寫(xiě)年度資產(chǎn)利潤(rùn)表，匯算清繳上該如何填寫(xiě)呢
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你好，還是加上這個(gè)所得稅費(fèi)用就可以的。
2023 05/16 16:54
郭老師 
2023 05/16 16:54
你12月份的資產(chǎn)負(fù)債表本年累計(jì)來(lái)填寫(xiě)。
84785011 
2023 05/16 17:03
意思是年度匯算就加上所得稅費(fèi)用的金額填寫(xiě)，12月份的資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě)，這樣填寫(xiě)，
不是導(dǎo)致兩者不一致的嗎？這個(gè)2023年分錄不需要調(diào)整嗎？
郭老師
2023 05/16 17:04
你好，你現(xiàn)在是匯算清繳，補(bǔ)交稅款不是嗎？你只需要做賬務(wù)處理，其他的都不需要修改，不用做。
84785011
2023 05/16 17:10
稅款2022年6月份已經(jīng)交掉了，
現(xiàn)在2023年了，填寫(xiě)匯算清繳報(bào)表時(shí)帶出來(lái)的所得稅比表上的少之前補(bǔ)繳的
這個(gè)要怎么處理
郭老師
2023 05/16 17:12
找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù)。
84785011
2023 05/16 17:21
老師稅務(wù)局咨詢(xún)過(guò)，對(duì)方也解決不了，所以我想在填寫(xiě)2022年的匯算的時(shí)候，按照正確的填寫(xiě)，然后再去修改以前的報(bào)表，這個(gè)是否可以操作呢
郭老師
2023 05/16 17:22
可以的，可以這么做的。
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