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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們?nèi)ツ晔盏揭慌牧?，按?duì)方出庫(kù)單做的 借：庫(kù)存商品 100萬(wàn) 貸：其他應(yīng)付款 100萬(wàn) 然后現(xiàn)在收到了對(duì)方補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票100萬(wàn)，銀行付款付了60萬(wàn)（剩下的40萬(wàn)下個(gè)月也會(huì)付完）。請(qǐng)問(wèn)我怎么做賬？謝謝
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你好，你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？
2023 05/09 15:57
84785029 
2023 05/09 16:25
結(jié)轉(zhuǎn)了 老師 謝謝
84785029
2023 05/09 16:26
是不是說(shuō)在今年匯算清繳之前可以補(bǔ)去年的發(fā)票
郭老師 
2023 05/09 16:26
借其貸應(yīng)付款，貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品貸銀行存款，其他應(yīng)付款。
郭老師
2023 05/09 16:27
其他的不需要調(diào)整，可以抵扣所得稅。
84785029
2023 05/09 17:13
收到的是專(zhuān)票這個(gè)月還抵扣了
郭老師
2023 05/09 17:15
借庫(kù)存商品貸銀行存款，其他應(yīng)付款改成借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸銀行放款其他應(yīng)付款，那你看一下你是不是成本多做了。
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