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問題已解決
老師，這是我22年的利潤表，這樣看利潤為負(fù)數(shù)，其中主營業(yè)務(wù)成本里面有暫估的人工費，這個需要怎么調(diào)，在匯算清繳的時候，就按照這個利潤表的數(shù)據(jù)填寫么
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利潤表按照這個來填寫，但是你匯算清繳需要納稅，調(diào)增你這個不合理的表格。
2023 05/09 14:11
84784997 
2023 05/09 14:14
不合理的就成本這里，有暫估的人工費，如果暫估的人工在23年5月份之前發(fā)放了那就不用調(diào)整，如果沒有發(fā)放，就將沒有發(fā)放的金額調(diào)增是么
郭老師 
2023 05/09 14:14
對的，是的，職工薪酬明細(xì)表里面填寫。
84784997
2023 05/09 14:16
我就勾選這些表單可以嘛
郭老師
2023 05/09 14:19
你好，如果是小型微利企業(yè)，一般收入，一般成本，期間費用明細(xì)表不用估計。
郭老師
2023 05/09 14:19
不用勾選的，不用選擇就是不用填寫，直接在主表填寫。
84784997
2023 05/09 14:37
我的成本偏高，那我可以直接在申報表里改成本不，就不要再去做調(diào)整調(diào)減
郭老師
2023 05/09 14:43
不可以的，因為你和第四季度的需要一致，如果你想要修改的話，你第四季度的也得修改。
84784997
2023 05/09 14:48
這個是第四季度的申報，以前都是代賬公司做的，那我這個匯算清繳的時候成本是按照我上面發(fā)的那個數(shù)據(jù)填還是按照第四季度申報的數(shù)據(jù)填
郭老師
2023 05/09 14:53
那按照第四季度的來。
84784997
2023 05/09 15:06
可是，還要申報22年度的財務(wù)報表，那我三表都要按照第四季度的申報數(shù)據(jù)來填寫么，她后來可能是調(diào)賬了，給到我的三表的數(shù)據(jù)和申報的都不一樣
郭老師
2023 05/09 15:08
好，如果你們按照第四季度的填寫，你根據(jù)什么來填寫啊，這個年報是去年一到12月份的累計。
郭老師
2023 05/09 15:08
如果你需要按照調(diào)整之后的來填寫你12月份反結(jié)賬，修改你申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表一未修改。
84784997
2023 05/09 15:46
去年成本暫估328萬，到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖，這個328是不是要納稅調(diào)增，如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧
郭老師
2023 05/09 15:48
可以的，可以這么做的。
84784997
2023 05/09 15:51
因為現(xiàn)在賬上是收入小于成本，那我可以紅沖一部分在調(diào)增一部分來繳稅不
84784997
2023 05/09 15:54
老師我這樣做你看可行，這個328萬我在本月5月份紅沖200萬，然后再計提23年工資成本200萬，還有128萬我就納稅調(diào)增是繳稅去，這樣的操作有問題不
郭老師
2023 05/09 15:58
肯定需要，
你不是還有工資沒有發(fā)下去嗎？納稅調(diào)增這是一定了的，
交不交稅這個不一定，你調(diào)整之后你看一下有沒有盈利不就行了。
郭老師
2023 05/09 15:58
你的工資都發(fā)下去了嗎？
84784997
2023 05/09 16:01
以前都是做的假的工資表找法人借款代付了，如果我把328萬全部調(diào)增就盈利很多
就要交很多稅，所以老師我上面說的那個方法可行不
郭老師
2023 05/09 16:05
你們單位申報了個稅沒有？你報了多少？
84784997
2023 05/09 16:09
他們都是按照不到五千報的，臨時工占大頭，有的都有開票
郭老師
2023 05/09 16:10
你好，你社保的個稅和你職工薪酬明細(xì)表里面發(fā)生的工資是一樣的，如果是少申報了，不允許抵扣。
郭老師
2023 05/09 16:10
你們這種肯定是有風(fēng)險的
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