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實(shí)務(wù)
問題已解決
我轉(zhuǎn)出未交增值稅，和申報(bào)表的留抵稅額對(duì)得上。由于兩期留抵，強(qiáng)制退稅16792.82，現(xiàn)在已經(jīng)收到退稅款到銀行。我這樣做分錄對(duì)嗎？
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你好；? ?你這個(gè)是留抵進(jìn)項(xiàng)稅 分錄。 你做 ：?
?根據(jù)2022.14號(hào)財(cái)稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? 收到款 ： 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額?
??
2023 05/09 13:51
84784987 
2023 05/09 13:56
那我這樣，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就不能體現(xiàn)出來了，我是要用轉(zhuǎn)出未交增值稅能反映增值稅申報(bào)表的留抵稅額
meizi老師 
2023 05/09 13:58
你好；? ?是的； 你 按照我寫 去參考下；??
84784987
2023 05/09 14:07
那么，我加多一筆分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅@@@然后再?做這兩筆， 借應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ；? 收到款 ： 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅留抵稅額 ? ?
meizi老師
2023 05/09 14:07
你好1；? 可以的；? 你自己吧你之前的科目 都做清楚即可? ?
84784987
2023 05/09 14:07
可以嗎，這樣我轉(zhuǎn)出未交增值稅余額也可以反映出留抵情況
meizi老師
2023 05/09 14:08
你好 ；? ? 轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?借方也是留抵部分； 但是你要轉(zhuǎn)出到未交增值稅借方去的??
84784987
2023 05/09 14:30
最后由未交增值稅反映增值稅申報(bào)表的留抵情況嗎？那么我最后借方的未交增值稅，做到哪里去？我退了錢了啊
meizi老師
2023 05/09 14:34
你好1；? ? 是的； 2.? ? ?你未交增值稅? ? ?做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? 了又轉(zhuǎn)到了你們的未交增值稅貸方去了。? ?
84784987
2023 05/09 14:48
老師，我做這四筆，分錄，這樣可以了吧？
meizi老師
2023 05/09 14:51
你好； 可以的 ；? 可以這樣處理的；? ?
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