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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出的稅收金額的填寫依據(jù)是什么，怎么取數(shù)？
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你好這個是按你實際發(fā)放的金額來。
2023 05/08 16:10
84784993 
2023 05/08 16:22
就是當(dāng)年發(fā)放的工資嗎？比如2022年12月份的工資，當(dāng)月計提，2023年1月發(fā)放，算嗎？
宋生老師 
2023 05/08 16:24
你好，算的，匯算清繳之前發(fā)來都可以。
84784993
2023 05/08 16:25
好的，謝謝
宋生老師
2023 05/08 16:25
你好，不用客氣的了。
84784993
2023 05/08 16:28
工會經(jīng)費的實際發(fā)生額，比如也是2022年12月計提，2023年1月發(fā)放，算嗎
宋生老師
2023 05/08 16:29
你好，這個也是算的了。
84784993
2023 05/08 16:38
假如2022年12月份工資，是在2023年1月計提，1月發(fā)放，稅收金額那里，可以算進(jìn)去嗎？
宋生老師
2023 05/08 16:39
你好，首先你在一月份計提就錯了。你如果一定要一月份計提，也要進(jìn)入到以前年度損益調(diào)整。是可以算進(jìn)去的。
84784993
2023 05/08 16:56
比如一月份報稅期，12月份的工資還沒核算出來，就會放到1月份計提，1月份計提的工資，計入以前年度損調(diào)整益，不計入成本費用是嗎？
宋生老師
2023 05/08 16:57
你好！是的。就是這樣了
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