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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好請(qǐng)問(wèn)一下公司是銷售砂石的，22年的成本是在23年補(bǔ)回了成本票，應(yīng)該怎么來(lái)做分錄呢？分錄是做在23年嗎？
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你好，之前有做暫估入賬分錄嗎？?
2023 05/08 15:49
84785038 
2023 05/08 15:51
沒(méi)有的話應(yīng)該怎么來(lái)做分錄呢？
鄒老師 
2023 05/08 15:51
你好，沒(méi)有的話?
借：庫(kù)存商品?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估
84785038
2023 05/08 16:27
我都補(bǔ)回了發(fā)票為什么還要做暫估？
84785038
2023 05/08 16:28
是先在22年做暫估，然后23年在沖嗎？
84785038
2023 05/08 16:29
之前有做160萬(wàn)的暫估，23年開的發(fā)票的金額是242萬(wàn)左右，這樣的話應(yīng)該怎么做呢？
鄒老師
2023 05/08 16:34
你好，是先在22年做暫估，然后23年在沖銷，然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄?
84785038
2023 05/08 16:35
不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎？
鄒老師
2023 05/08 16:41
你好，如果涉及到損益科目，會(huì)涉及?到? 以前年度損益調(diào)整
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