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老師我們是開票確認(rèn)收入，你看我做的對嗎？成本是按照不含稅價算嗎
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對的，同學(xué)，不過你們應(yīng)收和預(yù)收都 做了明細(xì)嗎
2023 05/08 15:27
84784962 
2023 05/08 15:35
老師 明指的是什么？我們一開始有一筆預(yù)收款 然后甲方每次回款時會從預(yù)收里扣5%
venus老師 
2023 05/08 15:40
我的意思是往來款項(xiàng)一個單位設(shè)置一個就可以
84784962
2023 05/09 09:33
老師 我平時發(fā)生的成本都放入了工程施工里 然后這次開票 我要把工程施工里的1725409.94轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本是嗎？要做這筆分錄嗎
venus老師
2023 05/09 09:43
對的，同學(xué)，是需要 做的
84784962
2023 05/09 09:44
老師做這筆分錄時是把不含稅金額轉(zhuǎn)入成本嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額不用管
venus老師
2023 05/09 10:14
對的，同學(xué)，是這樣的
84784962
2023 05/09 14:17
老師 還要追問一個 就是我把工程施工-成本里的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本里 然后和上圖一樣又結(jié)轉(zhuǎn)了收入和成本 那我的主營業(yè)務(wù)成本不是多了嗎？
venus老師
2023 05/09 14:49
同學(xué)，同學(xué)，只做一次主營業(yè)務(wù)成本
84784962
2023 05/09 14:51
老師不需要每次確認(rèn)收入的時候把工程施工成本里的數(shù)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本是嗎？
venus老師
2023 05/09 14:52
對的，同學(xué)，是這樣的
84784962
2023 05/09 15:04
老師那什么時候把工程施工-成本里的數(shù)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本呢？還是根本就沒有這筆分錄
venus老師
2023 05/09 15:11
你好，月末不結(jié)轉(zhuǎn)，工程結(jié)算才結(jié)轉(zhuǎn)，借：工程結(jié)算 貸：工程施工-合同成本 工程施工-合同毛利，借：主營業(yè)務(wù)成本 工程施工-合同毛利 貸：主營業(yè)務(wù)收入
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