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老師，22年有一張5000元的汽油費(fèi)專票還沒認(rèn)證，請問匯算清繳時這張專票可以抵利潤用嗎？如果可以金額是按5000是按不含稅4424.78
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你好，這個要看你當(dāng)時怎么做的分路啊。你拿到發(fā)票的時候怎么入賬的？
2023 05/08 08:57
84784979 
2023 05/08 09:00
因為這張費(fèi)用發(fā)票沒認(rèn)證，所以做賬時只做了金額，沒有管稅額，今年5月份認(rèn)證后也只做了稅額，所以匯算清繳是按不含稅金額填的
宋生老師 
2023 05/08 09:01
你好，你當(dāng)時做賬的時候，是怎么做的分錄呢？
84784979
2023 05/08 09:01
請問這樣做可以嗎
宋生老師
2023 05/08 09:01
你好，你填的這個是可以的。匯算清繳是按不含稅的。這個是對的
84784979
2023 05/08 09:05
哦，那就好，昨天找了個會計讓她來看我做的對不？她說費(fèi)用票得連稅額也做進(jìn)去，我是個小白，怕做錯了，謝謝老師教導(dǎo)
宋生老師
2023 05/08 09:06
你好，是這樣子的。如果這個不能抵扣，那么你可以先抵扣了再轉(zhuǎn)出也可以一開始就不抵扣。
84784979
2023 05/08 09:08
嗯，知道了，謝謝老師
宋生老師
2023 05/08 09:10
你好，不用客氣的了。
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